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工会经费
ManBetX手机客户端下载2017年部门预算说明
作者:ManBetX手机客户端下载2017年部门预算说明 来源: 更新时间:2017-03-20【字体:
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ManBetX手机客户端下载2017年部门预算说明

ManBetX手机客户端下载是玉环政治、经济、文化活动中的一支重要的社会力量,一直以来,在县委和上级工会的正确领导下,ManBetX手机客户端下载以“围绕中心、突出维护、服务职工”为宗旨,开拓创新、与时俱进,扎实工作,得到社会各届的广泛认可和会员职工的热烈拥护

一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和县委、市总工会的指示和决定,确定本县工会工作的指导思想、目标任务、指导全县工会工作。

(二)监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况;依照法律和工会章程,认真履行维护职工合法权益的基本职责,组织和指导全县各级工会突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,参与涉及职工切身利益有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护女职工的合法权益和特殊利益;参与企业伤亡事故的调查处理。

(四)指导基层工会开展民主管理工作,指导企业工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益,促进经济发展和社会稳定。

(五)组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动;做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作;做好劳动模范的推荐评选和管理工作。

(六)开展职工宣传教育工作,努力提高职工整体素质,参与企业文化建设,进行技术学习和职工培训,组织职工开展文娱体育活动。

(七)加强工会的自身建设,建立健全各级工会组织和完善工会领导体制、运行机制;做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。

(八)收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;对工会经费的收支情况等进行审查监督。

二、服务内容

(一)组织建设。建设一支政治素质好、年龄结构、知识和专业结构都比较合理的、能够密切联系群众、全心全意为职工服务的工会干部队伍。发展会员,做好会员的教育工作和管理好会员的会籍。

(二)宣传教育。配合企业努力提高职工的文化、技术和业务素质,使之适应生产、工作的需要;开展各种经常性、适合职工群众要求的文化娱乐体育活动。

(三)权益保障。成立困难职工帮扶中心和维权帮扶站,开展信访接待、法律援助等服务职能,受理职工投诉,工会组织经费、财产和其他合法权益受到侵害的案件;为保障职工休息休养权利,组织职工赴外地疗休养。

(四)经济建设。以“安康杯”竞赛活动为载体,积极抓好职工技能技术培训、安全管理、劳动防护等工作,大力开展各种形式的劳动竞赛活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,ManBetX手机客户端下载部门预算包括:县工会本级预算。

二、(一)关于县总工会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县总工会财政供养人员基本支出纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。县总工会2017年收入预算1500.08万元,其中:财政拨款1500.08万元,占100%
    
(二)关于县总工会2017年收入预算情况说明

县总工会2017年收入预算1500.08   万元,其中:一般公共预算拨款收入258.93 万元,占  100 %;政府性基金收入 1241.15 万元,占100  %
  (三)关于县总工会2017年支出预算情况说明
  县总工会2017年支出预算1500.08 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出258.93万元;政府性基金支出1241.15万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出182.23万元;商品和服务支出29.32万元;对企事业单位的补贴1241.15万元;对个人和家庭的补助47.38万元。

(四)关于县总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

县总工会2017年财政拨款收支总预算1500.08 万元。包括:一般公共预算拨款收入258.93  万元、政府性基金收入 1241.15 万元、支出包括:一般公共服务支出258.93万元、政府性基金支出 1241.15 万元。

(五)关于县总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县总工会2017年一般公共预算当年拨款 258.93 万元,与2016年执行数基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出258.93万元,占100 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

        2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出-群众团体事务支出197.23万元。主要用于行政运行人员支出192.30万元、其他群众团体事务支出4.93万元。
2
.教育支出0.77万元。主要用于培训支出0.77万元。

3.社会保障和就业支出36.08万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元。

4.医疗卫生与计划生育支出10.15万元。主要用于行政单位医疗保障支出10.15万元。

5.住房保障支出14.7万元。主要用于住房公积金支出14.7万元。

6.其他支出1241.15万元。主要用于2016年度委托地税代收非公企业工会经费1200万元;2017年房租收入41.15万元。

(六)关于县总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2017年一般公共预算基本支出258.93万元,其中:

人员经费229.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县总工会2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县总工会2017年政府性基金预算当年拨款1241.15  万元,比2016年执行数增加1200万元,主要是2016年委托地税代收非公企业工会经费不列入政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出1241.15万元,占100 %

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)专项支出其他政府基金及对应专项债务收入安排支出1200万元,主要用于返还2016年委托地税代收非公企业工会经费。

2)专项支出其他政府基金及对应专项债务收入安排支出41.15万元,主要用于返还2017年房租

(八)关于县总工会2017一般公共预算三公经费预算情况说明   

2017年一般公共预算拨款无三公经费预算安排。

1.因公出国(境)费用:2017年无安排因公出国(境)费用预算,比上年执行数增长0 %

2.公务接待费:2017年无安排公务接待费预算,不存在比上年执行数增长率。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年无安排公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017县总工会无政府采购预算。

2.国有资产占有使用情况   

因总工会资产所属上级工会监管,资产不纳入当地政府,财政无资产拨款,所以国有资产无占有使用情况。

 3.绩效目标设置情况

 2017县总工会无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县总工会预算公开和三公经费预算公开表格

1

 

 

 

2017年部门收支预算总表

单位: ManBetX手机客户端下载

 

金额单位:元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

财政拨款

15000788.20 

一般公共服务支出

1972331.80 

  一般公共预算

2589288.20 

群众团体事务

1972331.80 

  政府性基金预算拨款

12411500 

  行政运行

1923049.60 

专户资金

 

其他群众团体事务支出

49282.20 

事业收入(不含专户资金)

 

  教育支出

7700.00 

事业单位经营收入

 

进修与培训

7700.00 

其他收入

 

 培训支出

7700.00 

 

 

社会保障和就业支出

260796.80 

 

 

行政事业单位离退休

360796.80 

 

 

行政事业单位基本养老保险缴费支出

257712.00 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

103084.80 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

101459.60 

 

 

 行政事业单位医疗

101459.60 

 

 

行政单位医疗

101459.60 

 

 

  住房保障支出

147000.00 

 

 

 住房改革支出

147000.00 

 

 

住房公积金

147000.00 

 

 

 其他支出

12411500.00 

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12411500.00

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12411500.00

本年收入小计:

15000788.20 

本年支出小计:

 

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

纳入预算管理的一般公共预算结转

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

收入合计:

15000788.20 

支出合计:

15000788.20 

           

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

 

单位:ManBetX手机客户端下载

 

单位代码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

纳入预算管理的一般公共预算结转

纳入预算管理的政府性基金结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

 

总计

15000788.20 

 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

 

总工会

15000788.20 

 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

3008

ManBetX手机客户端下载(本级)

15000788.20 

 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

300801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

单位:ManBetX手机客户端下载

 

单位:元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

省补转移支付(公共财政)

省补转移支付(政府性基金)

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

总计

15000788.20 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县总工会

15000788.20 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县总工会(本级)

15000788.20 

 

15000788.20 

2589288.20 

12411500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4

 

 

 

 

 

 

 

    2017年部门一般公共预算支出表

 

 

 

单位: ManBetX手机客户端下载

 

单位:元

 

 

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2589288.20 

2589288.20 

 

 

 

 

3008

县总工会

2589288.20 

2589288.20 

 

 

 

 

 300801

县总工会(本级)

2589288.20 

2589288.20 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

1972331.80 

1972331.80 

 

 

 

20129

 

群众团体事务

1972331.80 

1972331.80 

 

 

 

2012901

 

行政运行

1923049.60 

1923049.60 

 

 

 

2012999

 

其他群众团体事务支出

49282.20 

49282.20 

 

 

 

205

 

教育支出

7700 

7700 

 

 

 

20508

 

进修及培训

7700 

7700 

 

 

 

2050803

 

培训支出

7700 

7700 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

360796.80 

360796.80 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

360796.80 

360796.80 

 

 

 

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

257712 

257712 

 

 

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

103084.80 

103084.80 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

101459.60 

101459.60 

 

 

 

21011

 

行政事业单位医疗

101459.60 

101459.60 

 

 

 

2101101

 

行政单位医疗

101459.60 

101459.60 

 

 

 

221

 

住房保障支出

147000 

147000 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

147000 

147000 

 

 

 

 2210201

 

住房公积金

147000 

147000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

    2017年部门政府性基金预算支出表

 

 

单位: ManBetX手机客户端下载

 

单位:元

 

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

 

 

总计

12411500.00 

 

12411500.00 

 

 

3008

总工会

12411500.00 

 

12411500.00 

 

 

 300801

ManBetX手机客户端下载(本级)

12411500.00 

 

12411500.00 

 

229

 

其他支出

12411500.00 

 

12411500.00 

 

22904

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12411500.00 

 

12411500.00 

 

2290499

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12411500.00 

 

12411500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 


6

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

单位: ManBetX手机客户端下载

单位:元

经济分类代码

经济分类

合计

 

总计

2589288.20 

301

工资福利支出

1822306.60 

30101

基本工资

354900.00 

30102

津贴补贴(基础性绩效)

38148 

30103

奖金(年度目标考核奖)

132000.00 

30104

社会保障缴费(养老保险金)

257712 

30107

奖励性绩效工资

21505.00 

30108

津贴补贴(无线电通讯补助)

12600.00 

30109

津贴补贴(特岗津贴)

1080.00 

30110

津贴补贴(工作性、生活性)

661476.00 

30111

社会保障缴费(事业失业保险金)

960.00 

30112

社会保障缴费(医疗保险费)

151539.60 

30113

社会保障缴费(工伤保险)

2844.60 

30115

社会保障缴费(生育保险)

2844.60 

30116

奖金(第13个月工资)

81612.00 

30118

职业年金缴费

103084.80 

302

商品和服务支出

293220.00 

30201

公用经费

77000.00 

30213

维修(护)费

2200.00 

30216

培训费

7700 

30228

工会经费

22000.00 

30229

福利费

91000.00 

30239

其他交通费用

88320.00 

30299

其他商品和服务支出

5000.00 

303

对个人和家庭的补助

473761.60 

30301

离休费

232600.80 

30305

生活补助

7840.80 

30307

医疗费

63900.00 

30311

住房公积金

147000.00 

30316

退休人员通讯费

4320.00 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18100.00 

 

 

 


7

 

 

 

2017年部门财政拨款预算支出表

单位: ManBetX手机客户端下载

 单位:

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

15000788.20 

ManBetX手机客户端下载(本级)

15000788.20 

一般公共预算

 2589288.20

一般公共服务支出

1972331.80 

政府性基金预算

12411500.00 

群众团体事务

1972331.80 

 

 

行政运行

1923049.60 

 

 

其他群众团体事务支出

49282.20 

 

 

教育支出

7700.00 

 

 

进修及培训

7700.00 

 

 

培训支出

7700.00 

 

 

社会保障和就业支出

360796.80 

 

 

行政事业单位离退休

360796.80 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

257712.00 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

103084.80 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

101459.60 

 

 

行政事业单位医疗

101459.60 

 

 

行政单位医疗

101459.60 

 

 

住房保障支出

147000.00 

 

 

住房改革支出

147000.00 

 

 

住房公积金

147000.00 

 

 

其他支出

 12411500.00

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 12411500.00

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 12411500.00

 

 

 

收入总计

 15000788.20

支出总计

 15000788.20

 

 

 

 

         

 

8

 

2017年部门一般公共预算三公经费表

单位:ManBetX手机客户端下载

单位:元

       

2017年预算数

       

0

  1.因公出国()费用

0

  2.公务接待费

0

  3.公务用车购置及运行维护费

0

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

0

 

注明:县总工会没有“三公”经费预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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